?一、預算單位基本情況

我局在職人員政法編制人數(shù)33人，工勤編2人，實有政法編制人數(shù)32人，工勤2人，退休轉(zhuǎn)在職3人，退休11人。車輛編制5輛，實有車輛5輛。

擔負著全州普法宣傳、依法治州、人民調(diào)解、兩勞人員安置幫教、社區(qū)矯正、法律援助、社會治安綜合治理以及公證律師管理等重要職能,為迪慶經(jīng)濟社會實現(xiàn)又好又快發(fā)展提供堅強有力的法律保障和優(yōu)質(zhì)高效的法律服務。

二、預算單位收入情況

?? 2015年部門預算總收入5699382元，比2014年增加827515元，增長17%。

三、預算單位支出情況

?? 2015年部門預算總支出，5699382元比2014年增加827515元，增長17%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

公共安全支出-司法-行政運行3091458.96元，主要用于人員工資福利支出、水電、取暖、車輛運行維護、包干經(jīng)費等日常公用經(jīng)費支出。

公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務300000元，主要用于人民調(diào)解工作、社區(qū)矯正工作、安置幫教工作。

公共安全支出-司法-普法宣傳300000元，主要用于普法宣傳工作、依法治州工作。

公共安全支出-司法-一般行政事務管理500000元，主要用于開展各項業(yè)務專項經(jīng)費。

公共安全支出-司法-法律援助150000元，主要用于法律援助工作。

公共安全支出-司法-其他司法支出630300元，主要用于司法行政機關辦案（業(yè)務）和司法行政機關業(yè)務裝備。

（二）本級財力支出按經(jīng)費科目分類情況

?基本支出3819082元，比2014年增加227515元，增長6%。

?項目支出1880300元，比2014年增加600000元，增長47%。

四、基本支出預算變動的重要原因

? 2015年部門預算基本支出3819082元比2014年部門預算基本支出增加227515元，增長6%，主要是2015年公用取暖、體檢費列入本年度預算。

五、項目支出預算變動的主要原因

2015年部門預算項目支出1880300元比2014年部門預算基本支出增加600000元，增長47%，主要是為切實加強司法行政促進依法治省工作，省委省政府出臺了《關于加強司法行政促進依法治省的意見》（云發(fā)【2013】20號），州委州政府高度重視，出臺了《關于貫徹落實<中共云南省委云南省人民政府關于加強司法行政促進依法治省的意見>的實施意見》（迪發(fā)【2014】4號），明確自2014年起至2017年，每年從州財政安排60萬元專項經(jīng)費，2015年將司法行政專項經(jīng)費列入本年度預算。?

2015年1月26日